Budget actualisé au 20 août

RECETTES

STATUS	ITEM	MONTANT	HYPOTHESES BASSES	ACTIONS	MONTANT/HYPOTHESES HAUTES
READY	Reliquat AT2008	2 000 €	Reversé par Agile France	OK confirmé	2 000 €
READY	Reliquat AT2008	1 600 €	Reversé par CARA	OK confirmé par C. Baillon	1 600 €
REWORK	Contribution Agile Alliance	0 €	Demande de financement à l'Agile Alliance pour les venues de Henrik Kniberg (650) et Karl Scotland (600)	A vérifier (A. Boutin)	1 000 €
TO_REWORK	Subventions Conseil Général / Ville de Grenoble	0 €	Subventions Conseil Général / Ville de Grenoble	A solliciter (A. Boutin)	0 €
IN_PROG	Sponsors	5 500 €	At2009Grenoble.LesSponsors[?]	En cours (tous)	8 000 € / 1 sponsor GOLD + 5 sponsors SILVER
TO_REWORK	Inscriptions	3 200 €	160 entrées payantes à 20 € (*)		4 400 € (220 entrées payantes)
Total		12 300 €			18_000 €

(*) Hypothèses nombre d'inscriptions payantes
220 personnes attendues dont:
- 35 entrées offertes sponsors (15 sponsors GOLD et 20 sponsors SILVER)
- 25 entrées offertes speakers (5 * 5 sessions)
- 160 entrées payantes participants (dont celles des organisateurs AT 2009 :-(

(*) Hypothèses montant de l'inscription
- Montant de 20 €. Voir si proposer une inscription anticipée à 20 € et une inscription sur place à 30 €.

DEPENSES

STATUS	ITEM	MONTANT	HYPOTHESES BASSES	ACTIONS	MONTANT/HYPOTHESES HAUTES
TO_REWORK	Alpexpo Location > devis Alpexpo du 09 juin 2009	4 200€	Location 4 salles à 50p + Espace Réception + Location Salle 180p + Location Personnel	Négocier les conditions de paiement : 50% début sept + 50% le jour J (Manu E.)	5100 € (Amphi 370p + vidéo) ou 5650 € (Amphi 370p + vidéo + 2ème salle 180p)
READY	Alpexpo Dossier sécurité	0 €	Poste à confirmer (peut-être sans objet pour nous)	OK	0 €
READY	Alpexpo Traiteur Le Chardon bleu	1 950,00 €	220 couverts à 8,9 €/pers avec les 2 pauses et un sandwich à midi (**)	Payer 1 000 € à la signature + reste à la réception	3 840,00 € (17,5 €/pers avec les 2 pauses et un sandwich +salades + fromage + dessert) ou 2820 € (12,8 € / personne avec 2 pauses + sandwichs + salade)
TO_REWORK	Remboursement frais Keynote speakers	1 000 €	Remboursement de 2 forfaits de 500 € max (***)	TO DO> à consolider + confirmer possibilité de rembourser après le / ou le 20.07	1 500€
TO_REWORK	Goodies	0 €	Pris en charge par l'organisation globale (220 personnes)	Reboucler avec l'organisation globale (L. Hanot/ A. Dalban)	1 320 €
TO_REWORK	Affiches & impressions programmes	200 €	Montant max	TO DO> Commencer le design des affiches solution http://www.print24.fr environ 100€	400 €
READY	Réserve pour aléas	500 €	location sono, vidéo ?, complément frais ?, PAYPAL ?, badges (solution jpg 90€ les 300) casse du matériel ? autres ?		500 €
Total		7850,00 €			12_660,00 €

(**) Hypothèses traiteur
Le couvert comprend:
- 1 petit déjeuner
- 1 buffet froid
- 1 pause café

(***) Hypothèses remboursement frais Keynote speakers
Le forfait comprend:
- 1 nuit d'hôtel + petit déjeuner
- 1 repas du soir
- 1 billet d'avion zone Europe Aller/retour

ÉCHÉANCIER

Scénario Aucune inscription et Salle 180 places maxi

	1er sept	30 sept	20 oct	Après
Recettes	CARA=1600€ PYXIS=750€ AgileFrance[?]=1000€	AgileToYou[?]=500€ Sogilis=500€ AdaCore[?]=750€ AgileFrance[?]=1000€		Orange=1000€ Sopra=1000€ ObjetDirect=1000€
Dépenses	Alpexpo=2100€ Imprimeur=200€	ChardonBleu=500€	Alpexpo=2100€ ChardonBleu=0€	Déplacements=1000€
Solde	+1050€	+3300€	+1200€	+3200€

4 Scénario 100 inscriptions et Amphi 370 places

	1er sept	30 sept	20 oct	Après
Recettes	CARA=1600€ PYXIS=750€ AgileFrance[?]=1000€	AgileToYou[?]=500€ Sogilis=500€ AdaCore[?]=750€ AgileFrance[?]=1000€	Inscriptions=2000€	Orange=1000€ Sopra=1000€ ObjetDirect=1000€
Dépenses	Alpexpo=2100€ Imprimeur=200€	ChardonBleu=500€	Alpexpo=3000€ ChardonBleu=1500€	Déplacements=1000€
Solde	+1050€	+3300€	+800€	+2800€

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Budget estimé en mai 2009

Recettes

Reliquat AT2008	2 000 €
Inscriptions 200x20€	4 000 €
Sponsors 2x600€ 9x1200€	12 000 €
Total	18 000 €

Dépenses

Local	6 000 €
Restauration 220p	8 000 €
3 orateurs européens	1 500 €
Goodies 250x6€	1 500 €
Impressions diverses	400€
Total	17 400 €